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第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算公開情況表附表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

10、政府采購情況表

第三部分 2016年部門總決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出情況說明

4、部門財政撥款收入支出決算情況說明

5、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

6、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

7、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

8、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

9、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

第四部分政府采購執(zhí)行說明

第五部分國有資產(chǎn)信息說明

第六部分預(yù)算執(zhí)行情況分析

第七部分機(jī)關(guān)運行費情況

第八部分財政撥款“三公”經(jīng)費

1.按照部門預(yù)算編報要求，人員經(jīng)費預(yù)算編制財政所負(fù)責(zé)，項目經(jīng)費預(yù)算由各部門根據(jù)下一年度工作計劃和三年中期規(guī)劃、工作任務(wù)和管理職能需要，提出本部門項目經(jīng)費預(yù)算，報鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長審核后，由鎮(zhèn)財政所匯總編報年度預(yù)算，經(jīng)黨政辦公會研究同意后上報縣財政局。

2.預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃，按照預(yù)算確定的支出項目、范圍、額度安排各項開支，原則上不允許超支。

3.會計年度結(jié)束后，由鎮(zhèn)財政所做好各項經(jīng)費的年終清算工作，依據(jù)會計核算資料和有關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地編制鎮(zhèn)政府年度財務(wù)決算報表。

鎮(zhèn)財政所是鎮(zhèn)政府管理財務(wù)工作的職能部門，鎮(zhèn)政府取得財政撥款收入和其他各項往來資金，以及村委會的收入，統(tǒng)一納入鎮(zhèn)財政所管理，任何部門不得私設(shè)“小金庫”。

鎮(zhèn)政府收入統(tǒng)一使用財政部門規(guī)定的資金往來票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行“收支”兩條線管理，鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)非稅等其他收入應(yīng)及時解繳上級財政部門管理。

財務(wù)支出嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定，不得擴(kuò)大范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)。凡違反財經(jīng)制度規(guī)定的，財務(wù)部門不予報銷。

控制公務(wù)接待支出，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。各部門公務(wù)接待需持接待公函（邀請函），經(jīng)鎮(zhèn)長批準(zhǔn)并簽字后，由辦公室負(fù)責(zé)安排。公務(wù)接待活動結(jié)束后，接待科室應(yīng)當(dāng)如實填寫《公務(wù)接待清單》，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字注明、鎮(zhèn)長審批。報銷時需附接待公函（邀請函）、公務(wù)接待清單、接待費用明細(xì)單等。無接待公函，原則上不予報銷。公務(wù)接待由辦公室統(tǒng)籌安排。用餐接待須到指定飯店、單位食堂等場所。

嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運行維護(hù)費，不允許超預(yù)算支出。車輛實行定點維修、定點加油，維修費用報銷時附維修清單。車輛由辦公室統(tǒng)一管理。所有車輛除因公出差必須在外面過夜外，晚上一律要停放單位。

差旅費的支出嚴(yán)格按照趙財行[2016]1號文執(zhí)行。工作人員公務(wù)出差，報銷差旅費時需提供差旅報銷單、會議通知或培訓(xùn)學(xué)習(xí)通知、考察調(diào)研通知等，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。

會議、培訓(xùn)費的支出。⑴會議費實行一會一結(jié)。會議結(jié)束后，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。報銷會議費時需提供會議通知、簽到表、費用明細(xì)表等憑證。⑵培訓(xùn)費報銷時需提供文件或培訓(xùn)通知以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具的原始明細(xì)單據(jù)等憑證。

按照先審批后報賬的原則，所有支出報銷的原始單據(jù)必須合理合法，內(nèi)容真實。

經(jīng)費開支單據(jù)需經(jīng)手人簽名并注明用途后，由鎮(zhèn)長或部門分管領(lǐng)導(dǎo)（鎮(zhèn)衛(wèi)計辦由其主任）審核簽字報銷。

鎮(zhèn)重大開支項目需提前經(jīng)鎮(zhèn)黨委會研討通過，并書面?zhèn)浒噶舸妗Ｓ筛黜椖恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)工程項目支出的審核、驗收工作，并在工程情況說明表、發(fā)票上簽字確認(rèn)。

所有開支的發(fā)票必須符合財務(wù)規(guī)定，杜絕白條。

村級財務(wù)管理工作按照《農(nóng)村財務(wù)管理制度》執(zhí)行。

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門需購置辦公用品時，由各部門提出申請，報辦公室匯總并制定采購計劃，經(jīng)鎮(zhèn)長批準(zhǔn)后按規(guī)定采購。單位價值在500元以上的設(shè)備，需登記固定資產(chǎn)。

1.鎮(zhèn)辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的管理。對所使用的固定資產(chǎn)登記造冊，建立固定資產(chǎn)登記制度，人員變動時，應(yīng)將所使用的固定資產(chǎn)向鎮(zhèn)辦公室辦理交接手續(xù)。

2.鎮(zhèn)辦公室每年組織對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧情況，均應(yīng)查明原因，按規(guī)定報批后，由鎮(zhèn)財政所及時進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，做到賬物相符。

1.嚴(yán)格按照財政票據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的使用范圍開具資金往來結(jié)算票據(jù)，不得超范圍使用資金往來結(jié)算票據(jù)。

2.鎮(zhèn)財政資金往來結(jié)算票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣、銷毀、涂改；不得將資金往來結(jié)算票據(jù)與其他財政票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票互相串用。

嚴(yán)肅財政紀(jì)律，規(guī)范財政行為，堅持財務(wù)公開，實施陽光操作。鎮(zhèn)財務(wù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，自覺遵守各項財務(wù)會計法規(guī)。

2016年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

10、政府采購情況表

1、收入支出決算總體情況說明

2016年收入28501396元，比2015年減少20%；其中財政撥款收入28501369元，比2015年減少20%；其他收0萬元，比2015年減少*%；上年結(jié)余158668元，2016年支出28334277元，比2015年減少20%；結(jié)余325787萬元。

2、收入決算情況說明

2016年收入28501396萬元，其中行政運行5324949元，一般行政管理事務(wù)5324949元，資金來源全部為財政撥款收入。

3、支出決算情況說明

2016年支出28334277萬元，其中基本支出5216230元，項目支出23118047元。

4、財政撥款收入支出決算情況說明

2016年財政撥款收入28341396元，比2015年減少20.47%；財政撥款支出28334277元，比2015年減少20.12%；其中基本支出5216230元，比2015年增加6%；項目支出23118047元，比2015年減少24.35%；2016財政撥款結(jié)余325787元。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年財政撥款支出共28174367元，其中人員經(jīng)費2482330元，正常公用經(jīng)費2733990萬元，專項經(jīng)費支出22958047萬元

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5216230萬元，其中工資福利支出1888160元，正常公用支出2733900萬元，對個人和家庭的補助支出594170元。

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

2016年政府性基金農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)16萬。

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2016年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

9、 “三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表說明

2015年三公經(jīng)費支出100068元，用于公務(wù)用車運行維護(hù)費62144元、公務(wù)接待37924元。

*******2016年政府采購情況，工程采購27900970元。

2016年初固定資產(chǎn)3954973元，其中房屋建筑物2511 m2價值1,256,000.00元、交通工具2輛297982元、其他固定資產(chǎn)2161414萬元，2016年固定資產(chǎn)新增86210萬元。2016年末固定資產(chǎn)4041183萬元。

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）、2016年收入28501396元，全部為財政撥款收入。上年結(jié)余158668元，2016年支出28334277元，結(jié)余325787元；2015年預(yù)算收入共35636611元（財政撥款收入35636611元，其他收入0元）上年結(jié)余0元,2015年支出35477943萬元,結(jié)余158668元。2016年比2015年預(yù)算收入減少7135215元，原因是2016年取消趙寧公路項目款。

（2）、2016年財政撥款28341396元，年初預(yù)算1097萬元，原因是經(jīng)費趙縣第二污水處理廠運行費臨時追加預(yù)算。

2016年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2713700元，2015年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是2670754元，比2015年增加42946元。

序號	預(yù)算支出項目	合  計
1	辦公費	521967
2	印刷費	9025
3	租賃費	257865
4	電費	190790
5	郵電費	22187
6	取暖費	88449
7	公務(wù)接待費	37924
8	差旅費	13915
9	維護(hù)費	269909
10	會議費
11	培訓(xùn)費
12	公務(wù)用車運行維護(hù)費	62144
13	其他交通費用
14	其他商品和服務(wù)支出	1239525

2016年三公經(jīng)費支出100068元，2016年三公經(jīng)費支出預(yù)算112144元，2015年三公經(jīng)費支出180307元，2016年三公經(jīng)費支出比預(yù)算減少10.77%，比2015年三公經(jīng)費節(jié)支44.45%。

1、2016年因公出國（境）費為0元。

2、2016年公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費62144元， 2016年預(yù)算112144元，2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出131630元，比2016年預(yù)算減少44.59%；比2015年節(jié)支*%。

3、2016年招待費37924，與2016年預(yù)算減少12076，與2015年招待費減少10753元。

相關(guān)名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務(wù)交通補貼等。

（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購置支出（含車輛購置稅）。

（十六） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。