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第一部分 趙縣環(huán)境保護局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 趙縣環(huán)境保護局2016年部門決算公開情況表附表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

10、政府采購情況表

11、資產(chǎn)情況表

第三部分 趙縣環(huán)境保護局2016年部門總決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出情況說明

4、部門財政撥款收入支出決算情況說明

5、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

6、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

7、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

8、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

9、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

第四部分政府采購執(zhí)行說明

第五部分國有資產(chǎn)信息說明

第六部分預(yù)算執(zhí)行情況分析

第七部分機關(guān)運行費情況

第八部分財政撥款“三公”經(jīng)費

貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護方針、政策,依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》等法律、法規(guī),研究擬定我縣環(huán)境保護的規(guī)范性文件,協(xié)同有關(guān)部門參與制定與環(huán)境保護相關(guān)的經(jīng)濟、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,協(xié)助上級環(huán)保行政管理部門監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作；組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，及時掌握全縣環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢,提出改善的措施和意見。貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，實施大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品以及機動車等的污染防治措施和辦法，參與編制全縣可持續(xù)發(fā)展綱要和規(guī)劃。組織全區(qū)輻射、放射性廢物管理工作；協(xié)助縣大氣辦管理全縣大氣污染防治的所有事宜。承辦縣人大、縣政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護的議案、提案及環(huán)境信訪污染糾紛、污染事故的查處。

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

10、政府采購情況表

11、資產(chǎn)情況表

1、收入支出決算總體情況說明

2016年收入1012.38萬元，比2015年增加28.49%；其中財政撥款收入1012.38萬元，比2015年增加28.49%；其他收0萬元，比2015年減少*%；上年結(jié)余34.95萬元，2016年支出975.02萬元，比2015年增加29.5%；結(jié)余72.31萬元。

2、收入決算情況說明

2016年收入1012.38萬元，其中行政運行643.80萬元，一般行政管理事務(wù)368.58萬元，資金來源全部為財政撥款收入。

3、支出決算情況說明

2016年支出975.01萬元，其中基本支出878.51元，項目支出96.5萬元。

4、財政撥款收入支出決算情況說明

2016年財政撥款收入1012.38萬元，比2015年增加28.49%；其中基本支出經(jīng)費878.51萬元，比2015年增加43.32%；項目支出經(jīng)費96.5萬元，比2015年減少43.5%；財政撥款支出975.01萬元，比2015年增加23.75%；其中基本支出878.51萬元，比2015年增加43.32%；項目支出96.5萬元，比2015年減少43.5%；2016財政撥款結(jié)余72.31萬元。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年財政撥款支出共975.01萬元，其中人員經(jīng)費585.03萬元，正常公用經(jīng)費293.41萬元，專項經(jīng)費支出96.5萬元

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出878.51萬元，其中工資福利支出510.78萬元，正常公用支出293.41萬元，對個人和家庭的補助支出74.32萬元。

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

石家莊市趙縣環(huán)境保護局無2016年政府性基金財政撥款空表列支。

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

石家莊市趙縣環(huán)境保護局無2016年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款空表列支。

9、 “三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表說明

2016年三公經(jīng)費支出23.86萬元，用于公務(wù)用車運行維護費。本年度無公務(wù)接待費及人員出國出境支出。

2016年政府采購計劃1678.41萬元，其中：抑塵車75萬元、大氣網(wǎng)格化監(jiān)控預(yù)警工程706萬元、刷卡排污總量控制企業(yè)端系統(tǒng)工程897.41萬元。實際采購1653.92萬元，其中：抑塵車67.5萬元、大氣網(wǎng)格化監(jiān)控預(yù)警工程690萬元、刷卡排污總量控制企業(yè)端系統(tǒng)工程896.41萬元。實際支付240萬元，其中：抑塵車67.5萬元、大氣網(wǎng)格化監(jiān)控預(yù)警工程172.5萬元。

2016年初固定資產(chǎn)1018.32萬元，其中房屋建筑物6825.39m2價值 萬元、交通工具10輛139.77萬元、其他固定資產(chǎn)878.55萬元，2016年固定資產(chǎn)新增86.21萬元，用于購置抑塵車及辦公設(shè)備。2016年末固定資產(chǎn)1104.53萬元。

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）、2016年收入1012.38萬元，全部為財政撥款收入。上年結(jié)余34.95萬元，2016年支出975.01萬元，結(jié)余74.32萬元；2015年預(yù)算收入共787.88萬元（財政撥款收入787.88萬元，其他收入*萬元）上年結(jié)余*萬元,2015年支出752.93萬元,結(jié)余34.95萬元。2016年比2015年預(yù)算收入增加224.5萬元，原因是2016年增加了項目資金。

（2）、2016年財政撥款1012.38萬元，年初預(yù)算1083萬元，原因是對項目資金進行了調(diào)整所以減少了經(jīng)費。

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1012.38萬元，2015年機關(guān)運行經(jīng)費是787.88萬元，比2015年增加224.5萬元。

序號	預(yù)算支出項目	合  計
1	辦公費	92.6
2	印刷費	21.9
3	水費	1.5
4	電費	11
5	郵電費	4.1
6	取暖費	15.48
77	物業(yè)管理費	0
8	差旅費	0
9	維護費	0.6
10	會議費	0
11	培訓(xùn)費	1.14
12	公務(wù)用車運行維護費	23.86
13	其他交通費用	1.87
14	其他商品和服務(wù)支出	7.8

2016年三公經(jīng)費支出23.86萬元，2016年三公經(jīng)費支出預(yù)算30.2萬元，2015年三公經(jīng)費支出46.4萬元，2016年三公經(jīng)費支出比預(yù)算減少21%，比2015年三公經(jīng)費節(jié)支51%，減少原因是公務(wù)用車減少了5輛。1、2016年因公出國（境）費為0萬元，與2015年0萬元，與2016年預(yù)算相同。

2、2016年公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置支出0，2015年與2016年預(yù)算對比；公務(wù)用車運行維護費減少22.54萬元， 2016年預(yù)算27萬元，2015年公務(wù)用車運行維護費支出46.4萬元，比2016年預(yù)算減少11.6%；比2015年節(jié)支48.5%，減少原因是公務(wù)用車減少了5輛。

3、2016年招待費無，2016年預(yù)算3.2，與2015年招待費無。

相關(guān)名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務(wù)交通補貼等。

（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。

（十六） 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件、1509793343438_河北省石家莊市趙縣2016年部門決算公開表